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企業所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額和從業人數怎么填

84785040| 提問時間:2020 03/04 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2020 03/04 10:09
84785040
2020 03/04 10:12
沒太懂,資產總額我按照資產負債表的的期末數填寫,然后從業人數按照最后申報的人數的嗎?還要除以4嗎
郭老師
2020 03/04 10:13
對的,算法都是一樣的。
84785040
2020 03/04 10:20
今年新成立的也可以直接按照期末填寫嗎
郭老師
2020 03/04 10:21
年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
84785040
2020 03/04 10:24
職工薪酬和折舊是不是一般填0
郭老師
2020 03/04 10:25
你們沒有固定資產和工資嗎?
郭老師
2020 03/04 10:25
如果沒有的話,可以0
84785040
2020 03/04 10:33
是這樣嗎?調整為0
郭老師
2020 03/04 10:38
你們只有工資發下去了嗎?
郭老師
2020 03/04 10:38
發下去,稅收金額,填你發下去的金額。
84785040
2020 03/04 10:53
臨時工要填進從業人數嗎?個稅沒有申報但是工資做了
郭老師
2020 03/04 10:55
只要是做了,工資薪金都需要。
84785040
2020 03/04 14:13
最后一次季報的時候給他暫估的成本是不是要在這次A100000填寫成本時減掉
郭老師
2020 03/04 14:16
沒有發票的在納稅調整明細扣除項目里面調增
84785040
2020 03/04 14:18
填寫表A105050嗎
郭老師
2020 03/04 14:20
截圖的圖片是需要填寫。
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