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1.10月5日,采購員王肖出差，預借差旅費3500元，用現金支付。 2.10月10日,采購員王肖出差回來，報銷差旅費3195.4元，退回余款304.6元。其中:火車票950元；住宿費1090元，增值稅額65.4元；市內租車費240元；出差補助850元。（出差時間為10月6日—10月10日）如何做會計分錄
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借：其他應收款 3500 貸：庫存現金 3500
借：管理費用 850 貸：應付職工薪酬 850
借：管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應付職工薪酬 庫存現金 貸：其他應收款
2020 03/04 15:45
84784947 
2020 03/04 15:55
原始憑證有哪些
許老師 
2020 03/04 19:17
火車費，住宿費等發票，都是原始憑證呀
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