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小規模納稅人月收入不超10萬,增值稅按3%計提嗎?然后不用交這部分增值稅,這個業務過程的增值稅賬務處理會計分錄怎么做?還有中小微企業應納稅所得額不超100萬,按5%繳納企業所得稅,賬務處理分錄是不是直接按5%計提并繳納呢?

84785036| 提問時間:2020 03/05 09:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
現在小規模稅率從3%降到1% 按1%實際 稅款計提 ,免的稅結轉到營業外收入 小微企業應納稅所得額不超100萬,按5%繳納企業所得稅,賬務處理分錄直接按5%計提并繳納
2020 03/05 09:33
84785036
2020 03/05 09:41
老師,2019年小規模月不超10萬,按3%計提增值稅,并把這計提的3%轉到營業外收入是嗎?現在小規模直接按1%計提,并把這1%結轉到營業外收入是嗎?
玲老師
2020 03/05 09:47
對的,就是這個意思 。
84785036
2020 03/05 10:15
那轉入營業外收入需要并入收入繳納企業所得稅是嗎?
玲老師
2020 03/05 10:21
是的 營業外收入需要并入收入繳納企業所得稅
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