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老師,企業所得稅計提是根據什么數據計提啊,根據利潤表計提的話不是已經結賬了,那計提的分錄寫在那個月,如果結賬前計提,我從那里的出利潤總額,并且怎么看資產負債表中資產總額來判斷是不是小型微利企業

84785022| 提問時間:2020 03/06 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
看資產負債表上的資產總額就可以了 所得稅是根據利潤乘以所得稅稅率的
2020 03/06 09:46
84785022
2020 03/06 09:49
我知道,我說的是如果出了資產負債表和利潤表不是已經結賬了嗎,那我計提的分錄難道反結賬回去寫一筆還是怎么辦
樸老師
2020 03/06 09:57
你要在結賬之前計提的哦
84785022
2020 03/06 10:00
那我結賬之前看那個數據計提
樸老師
2020 03/06 10:07
看你的利潤來計提的哦
84785022
2020 03/06 10:12
利潤根據那里看,
樸老師
2020 03/06 10:21
就是你的收入減去成本費用
84785022
2020 03/06 10:26
就看科目余額表中本年累計的收入成本那些欄先自己算出個數,然后計提,到時候如果和申報表不一樣就補計或者沖紅嗎
樸老師
2020 03/06 10:32
可以的,少計提了可以補計提,多計提了就紅沖
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