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問題已解決

發現2019年有筆憑證金額寫錯了 請問現在應該怎么處理?

84784980| 提問時間:2020 03/09 10:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 具體的什么原因
2020 03/09 10:14
84784980
2020 03/09 10:15
當月伙食費的金額16000元寫成了1600元
郭老師
2020 03/09 10:18
你好,之前的分錄記了管理費用-福利費嗎
84784980
2020 03/09 10:26
是的 原先分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金
郭老師
2020 03/09 10:31
借現金貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸以前年度損益調整。 借以前年度損益調整貸利潤分配
84784980
2020 03/09 10:42
請問第一筆分錄是沖之前的金額嗎?
郭老師
2020 03/09 10:43
你好,是的、
84784980
2020 03/09 10:45
好的 那后面這兩筆就是跟正確的金額了
郭老師
2020 03/09 10:49
前兩個紅沖 第二個結轉以前年度損益調整
84784980
2020 03/09 10:53
總共三筆分錄 前兩個都是紅沖嗎?我理解是這樣 您看下對不對 借:現金 1600 貸:應付職工薪酬-福利費 1600 借:應付職工薪酬-福利費 1600 貸:以前年度損益調整 1600 借:以前年度損益調整:16000 貸:利潤分配-未分配利潤 16000
郭老師
2020 03/09 10:54
不是 金額都是16000-1600
84784980
2020 03/09 10:55
沒看懂 請給出完整分錄 謝謝
郭老師
2020 03/09 10:58
借現金貸應付職工薪酬,16000-1600 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整16000-1600 借以前年度損益調整貸利潤分配16000-1600
84784980
2020 03/09 10:58
噢 意思是現在把之前少記的金額補進去?并沒有紅沖之前記錄的金額?
郭老師
2020 03/09 10:59
沖了 跨年用的以前年度損益調整
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