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得到回復：暫估成本，借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-暫估 實際有工資先紅沖上個分錄再正常做 匯算清繳前未發放的納稅調增。這個意思是先紅字沖借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-暫估，然后再做個實際發生工資的分錄嗎？還有匯算清繳前未發放的納稅調增的話要不要補繳先得稅呢？
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匯算清繳前未發放的納稅調增。這個意思是先紅字沖借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-暫估，然后再做個實際發生工資的分錄
匯算清繳前未發放的納稅調增 如果調整后，應稅所得是正數，要補稅，則要補繳企業所得稅
2020 03/20 16:35
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