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問題已解決
老師：之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-暫估。 跨年，收回發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做呢？
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你好 ；? ? ? 收到 發(fā)票有差異金額嗎? ?
2021 10/19 16:18
meizi老師 
2021 10/19 16:31
沒有差異金額的話。 你直接做 ：把發(fā)票附憑證后面去即可 ；? 你之前調(diào)整了沒有??
meizi老師
2021 10/19 16:47
你好 ；? ? 你既然都沒有差異金額? ； 那你直接 附憑證后面去? 即可 。? 除非你是跨年匯算之后取得發(fā)票 ； 你才有走利潤(rùn)分配去沖? ?
meizi老師
2021 10/19 16:49
你好； 那就利潤(rùn)分配去紅沖 損益科目 。? 其他科目不變 。 你做紅字金額 處理或者相反分錄 就行了。? ?
84785025 
2021 10/19 16:24
成本都是不含稅的
84785025
2021 10/19 16:24
沒有差異
84785025
2021 10/19 16:27
正確的做完后，能直接在月底做一筆分錄，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款，可以么
84785025
2021 10/19 16:28
感覺怎么做也不對(duì)
84785025
2021 10/19 16:45
老師，不是很明白。
我要調(diào)整匯算清繳表，動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入和成本，賬上怎么辦呢？
84785025
2021 10/19 16:48
就是跨年之后取的
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