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老師問下，是建筑企業，通過余額表發現工人工資少計提，是不是直接備注補計提之前少計提工資：借：工程施工--工資 貸;應付職工薪酬。還是說要調整以前年度損益
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你好 跨年補計提走以前年度損益調整補計提
2020 03/24 09:56
84785028 
2020 03/24 10:00
科目怎么做，少計提的是工人工資，不是管理人員工資，還有這樣凈利潤會是不是就不等于未分配利潤期末-期初了
meizi老師 
2020 03/24 10:01
你好 是的 如果調整了以前年度損益調整 你們利潤表和負債表勾稽就有這個差異的
84785028
2020 03/24 10:07
勾稽關系有差異有關系嗎，科目怎么做，
meizi老師
2020 03/24 10:15
你好 這個你調整了以前年度損益調整 是沒事的 正常的 分錄做以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
84785028
2020 03/24 15:42
我沒有以前年度調整這個科目，是不是直接做一步，借：未分配利潤 貸應付職工薪酬 就可以了
meizi老師
2020 03/24 15:43
你好 嗯是的 你沒有的話 就這樣來補計提
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