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問題已解決

這個屬于領用購進的商品,用于非增值稅的項目嗎?進項可以抵扣嗎?

84784959| 提問時間:2020 03/25 11:43
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
這個的話,屬于增值稅應稅項目的哦。 我國現在實行的是消費型增值稅,涉及固定資產等的進項稅額,是可以抵扣的哦
2020 03/25 11:46
84784959
2020 03/25 11:48
如果可以抵扣的話,第二格分錄,是不是應該這樣寫: 借 在建工程 90000 應交稅費-應交增值稅(進項) 3600+6500 貸 原材料 56500 銀行存款 43600
許老師
2020 03/25 11:55
不是的哦。看題目條件,它是領用本企業原材料一批,這個進項稅,在購入時,已經抵扣過了呀
84784959
2020 03/25 11:58
還是這樣寫分錄呢 借 在建工程 96500 應交稅費-應交增值稅(進項) 3600 貸 原材料 50000 進項轉出 6500 銀行存款 43600
許老師
2020 03/25 12:00
不用轉出的呀。購買原材料,抵扣過,就抵扣過了,用于在建工程,原有的進項稅6500元,不處理的
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