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自有工廠生產鋁合金門窗 拉到承包的工地上進行安裝 怎么結轉成本了?是項目結束后再結轉還是本月只要開發票就結轉?

84784949| 提問時間:2020 03/27 21:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,一般是按月結轉成本,開了發票后有收入,然后結轉與之對應的成本。
2020 03/27 21:37
84784949
2020 03/28 11:06
去年開票收入稅額做少了 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 那這筆銷項稅 今年咋處理啊
立紅老師
2020 03/28 11:39
你好,您在確認收入的時候 沒有做銷項稅額么?
84784949
2020 03/28 12:13
確認收入的時候做了 但是做錯了 做少了
立紅老師
2020 03/28 12:15
你好,那么改正時沒有按正確的銷售額確認銷項稅額么? 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 ——就是這筆
84784949
2020 03/28 14:05
按正確的入帳了 但是稅這一塊怎么調整 掛的有未交增值稅
立紅老師
2020 03/28 14:13
你好,、比如原來收入是10,銷項是13,現在收入是20,銷項是26,原來的13已經轉入未交增值稅了,現在將來原的13沖掉,按26入銷項,那么就是將其差額就是26-13的差額再轉入未交增值稅就可以的,加上原來轉入未交增值稅的13,一共是26,就調過來了
84784949
2020 03/28 14:41
那這個差額13應交的增值稅 是去稅局補交還是咋辦?
立紅老師
2020 03/28 14:45
你好,這個每個地方規定不一樣的,可以咨詢下您的主管稅務機關,是補交還是我們在這期報稅時申報補上就可以。
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