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問題已解決

老師,企業所得稅匯算清繳不涉及到調整的項目,是不是調整的表就不用填寫?

84785013| 提問時間:2020 03/29 17:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,不需要調賬的,損益就按照實際賬上金額填寫
2020 03/29 17:46
84785013
2020 03/29 21:17
老師,我意思是說沒有需要調整的金額,這些表也都要把賬上金額填寫上么?
冉老師
2020 03/29 21:20
你好,是的,因為每個損益表有個納稅調整,按照賬上金額填上,調整就是0,不然會勾稽不上
84785013
2020 03/30 16:56
84785013
2020 03/30 16:57
老師,你看下,我沒有投資收益金額,我這個表上是不是就不用填寫啊?
冉老師
2020 03/30 16:58
你好,沒有的話,就不用,都是零就可以
84785013
2020 03/30 17:04
老師,工資薪金,賬載金額是指應付職工的薪酬,實際發生額是指實際發放的薪酬,對么?
冉老師
2020 03/30 17:07
你好,是的,就是全年實際發放的金額
84785013
2020 03/30 17:10
老師,我全年應付職工薪酬3000元,最后實際發放2000元,我的賬載金額和實際發生額,應該怎么填?
冉老師
2020 03/30 17:16
你好,賬載按照計提的費用金額填列,實際按照實際發放,不過企業一般實際計提,實際發放,你們雖然發放2000,剩下的1000在2020年5月底能發放嗎,能的話,都填寫3000
84785013
2020 03/30 17:26
84785013
2020 03/30 17:27
老師,我2019年發生的所有費用都要填在這張表上么?
冉老師
2020 03/30 17:32
你好,按照表格給的項目填寫,有固定的項目
84785013
2020 03/30 17:35
老師,比如我2019年有賬戶的利息收入,這張表就沒有填這利息收入的地方
冉老師
2020 03/30 17:39
你好,稍等,馬上回你
冉老師
2020 03/30 17:46
你好,下圖明細表,有個利息收支,填寫的收入支出的合計
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