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銷售了一臺機子,但是可以只打了一半的貨款,也要開一半的發(fā)票。那這種情況怎么確切收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785023| 提問時間:2020 04/01 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
建議按一臺的做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 04/01 15:36
84785023
2020 04/01 15:38
那申報的時候有影響么
郭老師
2020 04/01 15:39
增值稅會多繳的
84785023
2020 04/01 15:40
按您的意思是,我開了50%,但是實際還是得按100%的金額確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。那這個增值稅賬面和實際會有差額,申報企業(yè)所得稅會有影響么
84785023
2020 04/01 15:42
是不是先按未開票收入申報增值稅,然后以后補開剩下的時候需要減除這塊
郭老師
2020 04/01 15:42
沒有影響的,以后開了發(fā)票,紅沖你的無票收入就行。
84785023
2020 04/01 16:33
我想問下,是不是需要在申報增值稅時先做無票收入的申報,
郭老師
2020 04/01 16:39
是的,需要做無票收入。
84785023
2020 04/01 16:40
那后期開票了,是直接在無票收入上填寫負數(shù)么,現(xiàn)在還是這種操作么
郭老師
2020 04/01 16:43
是 在無票收入里面填寫負數(shù)。
84785023
2020 04/01 16:44
好的,謝謝哦。
郭老師
2020 04/01 16:47
不用客氣的。
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