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問題已解決

A公司是B公司的母公司,2018年A公司銷售商品給B公司,售價為100萬元,成本為60萬元,B公司購入后當年并未售出,年末該存貨的可變現凈值為70萬元;2019年B公司將上年購入的上述商品留一半賣一半,年末該商品的可變現凈值為26萬元。 要求:請根據上述資料編制合并報表工作底稿中跟存貨有關的抵銷分錄。 感謝

84784983| 提問時間:2020 04/02 20:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 借 營業 收入100 貸 營業成本 60 存貨 40 借 存貨 30 貸 資產減值損失 30 借 年初未分配利潤 20 貸 存貨 20 借 存貨 15 貸 資產減值損失 15 借 存貨 20 貸 資產減值損失 20
2020 04/02 20:52
84784983
2020 04/02 20:54
請問20和15是怎么來的
陳詩晗老師
2020 04/02 20:56
你個別報表里面的存貨 50,可變現26,計提了24的減值 你合并報表認可的存貨是30,計提減值 4 所以抵消 20
84784983
2020 04/02 20:59
那么15
陳詩晗老師
2020 04/02 21:04
15你上一期的,上期30,出售一半,還有15,抵消15 借 存貨 15 貸 未分配利潤 年初 15 是這樣的,更正一下
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