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已開票,未發貨,未收款,怎么做分錄



借應收賬款 貸其他應收款 ,應交稅費應交增值稅,或者是只做稅額部分,不含稅部分不做賬,借應收賬款 貸應交稅費應交增值稅
2020 04/03 13:56

84784986 

2020 04/03 14:28
那出報表的時候,增值稅的銷售額,和利潤表的收入對不上了也,又影響不?

84784986 

2020 04/03 14:29
款收回來怎么做,?

maize老師 

2020 04/03 14:34
借銀行 貸應收賬款,是不一樣,這個不滿足收入定義,不能做主營業務收入,可以

84784986 

2020 04/03 14:49
應收賬款收的是全款也,開票的時候,記:應收賬款,開票的稅額,那應收賬款金額對不上了也

maize老師 

2020 04/03 14:56
你后續做收入做借應收 貸主營業務收入,是會對不上,這個

84784986 

2020 04/03 14:59
對不上?

maize老師 

2020 04/03 15:03
是會對不上,這個收入和你增值稅收入不含稅不是一回事

maize老師 

2020 04/03 15:03
你都沒有發出貨物,所有權沒有轉移,不能做主營業務收入

84784986 

2020 04/03 15:13
發出貨物后,確認收入,就能對接的上來白,然后應收賬款的余額也平了

maize老師 

2020 04/03 15:19
是的,你說的是對這個,
