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實(shí)務(wù)
問題已解決
已開票，未發(fā)貨，未收款，怎么做分錄
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借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款 ，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，或者是只做稅額部分，不含稅部分不做賬，借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020 04/03 13:56
84784986 
2020 04/03 14:28
那出報表的時候，增值稅的銷售額，和利潤表的收入對不上了也，又影響不？
84784986
2020 04/03 14:29
款收回來怎么做，？
maize老師 
2020 04/03 14:34
借銀行 貸應(yīng)收賬款，是不一樣，這個不滿足收入定義，不能做主營業(yè)務(wù)收入，可以
84784986
2020 04/03 14:49
應(yīng)收賬款收的是全款也，開票的時候，記:應(yīng)收賬款，開票的稅額，那應(yīng)收賬款金額對不上了也
maize老師
2020 04/03 14:56
你后續(xù)做收入做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，是會對不上，這個
84784986
2020 04/03 14:59
對不上？
maize老師
2020 04/03 15:03
是會對不上，這個收入和你增值稅收入不含稅不是一回事
maize老師
2020 04/03 15:03
你都沒有發(fā)出貨物，所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移，不能做主營業(yè)務(wù)收入
84784986
2020 04/03 15:13
發(fā)出貨物后，確認(rèn)收入，就能對接的上來白，然后應(yīng)收賬款的余額也平了
maize老師
2020 04/03 15:19
是的，你說的是對這個，
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