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問題已解決

已開票,未發(fā)貨,未收款,怎么做分錄

84784986| 提問時間:2020 04/03 13:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,或者是只做稅額部分,不含稅部分不做賬,借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020 04/03 13:56
84784986
2020 04/03 14:28
那出報表的時候,增值稅的銷售額,和利潤表的收入對不上了也,又影響不?
84784986
2020 04/03 14:29
款收回來怎么做,?
maize老師
2020 04/03 14:34
借銀行 貸應(yīng)收賬款,是不一樣,這個不滿足收入定義,不能做主營業(yè)務(wù)收入,可以
84784986
2020 04/03 14:49
應(yīng)收賬款收的是全款也,開票的時候,記:應(yīng)收賬款,開票的稅額,那應(yīng)收賬款金額對不上了也
maize老師
2020 04/03 14:56
你后續(xù)做收入做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,是會對不上,這個
84784986
2020 04/03 14:59
對不上?
maize老師
2020 04/03 15:03
是會對不上,這個收入和你增值稅收入不含稅不是一回事
maize老師
2020 04/03 15:03
你都沒有發(fā)出貨物,所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移,不能做主營業(yè)務(wù)收入
84784986
2020 04/03 15:13
發(fā)出貨物后,確認(rèn)收入,就能對接的上來白,然后應(yīng)收賬款的余額也平了
maize老師
2020 04/03 15:19
是的,你說的是對這個,
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