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老師,年報中的當年可結轉以后年度彌補的虧損額,是扣減完業務招待費的金額嗎

84784962| 提問時間:2020 04/07 09:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,這個是扣之后的,
2020 04/07 09:10
maize老師
2020 04/07 09:10
稅法上面虧損這個
84784962
2020 04/07 09:14
老師,扣減招待費是全額嗎,還是支出的百分之六十
maize老師
2020 04/07 09:17
這個是發生額60%和營業收入千分之五取小稅前扣除
84784962
2020 04/07 09:26
我們公司沒有收入。去年是直接扣減的是全額,沒按百分次扣除,我該怎么改去年的
maize老師
2020 04/07 09:28
你的稅收金額沒有提示??我記得那個填寫不對,你保存系統會提示,你們沒有??
84784962
2020 04/07 09:32
沒有,18年的年報納稅調整增加額36372是招待費發生額。應該是發生額36372的60%是嗎?
maize老師
2020 04/07 09:35
你是籌建期嗎,五、關于籌辦期業務招待費等費用稅前扣除問題 企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除;發生的廣告費和業務宣傳費,可按實際發生額計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。
84784962
2020 04/07 09:38
是籌建期,那我18年的年報沒有按比例扣除,都是實際發生額。我今年的報表怎么辦,以前年度的應該怎么辦
maize老師
2020 04/07 09:41
可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除; 不是按這個發生額36372的60%嗎。那這個需要更正之前申報
84784962
2020 04/07 09:44
我是按實際發生額填寫的,沒60%的扣除,18年的年報我該怎么更正
maize老師
2020 04/07 09:48
之前那個需要帶上18年匯算清繳表,去稅局大廳更正帶上公章,身份證
84784962
2020 04/07 10:08
就是把招待費改成60%的扣除數對吧
maize老師
2020 04/07 10:12
是的,稅收金額填寫是60%的扣除數
84784962
2020 04/07 10:20
老師,納稅調整增加額,是不可以扣除的那一部分吧
maize老師
2020 04/07 10:25
是的,調增是不能稅前扣除,才調增
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