不知道有沒有差額，怎么查詢呢， 如果有差額需要怎么處理呢

需要看單價，你看之前暫估那個憑證附件，

都沒有做單價，做的總價，而且每次做暫估，都沒有附原始憑證。

看了兩筆之前做的暫估，一般都是借庫存商品，貸應付暫估，然后庫存商品當月又結轉到主營成本里了，現在庫存商品和原材料余額都是0

..........需要有才可以，你們沒有咋結轉成本的。咋知道暫估對不對？啥都沒有。。。。。。。全部對應沖掉全部重新做吧，

可以幫我寫分錄呢，應付暫估有20萬的貸方余額。

借原材料 負數 貸應付賬款 暫估款 負數，借生產成本 負數 貸原材料 負數，借庫存商品 負數 貸生產成本 負數，借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數，之后按發票重新做一遍

但是發票還沒有收齊。……

回來多少沖掉多少，還沒有回來繼續掛暫估 你這個最好是數量保持一致，要不都不知道暫估對不對，

唉，交接兩天就跑了，我本身也是小白，看得頭大。

這個需要有數量，暫估實務中是根據入庫單暫估或者是對方送貨單，啥都沒有咋出來暫估金額，成本需要交接清楚

真的啥都沒有。我找以前的暫估憑證，只有記賬憑證，沒有原始憑證。 那我現在就直接借應付暫估，貸銀行存款。

不能這么做，需要沖掉之前按發票做才可以，還之前那個咋結轉成本需要弄清楚

之前他們做暫估都沒有附原始憑證比如送貨單進倉單之類的，現在原材料和庫存商品余額又是0。 我看上個月舊同事做的是借應付暫估，貸原材料，然后借原材料貸銀行存款，兩筆分錄金額相等。 嗯，另外這個好像不是真實交易。這個公司只是單純開票給我們，不給我們送貨的。同事只交代了沖暫估。

我把以前暫估款的明細賬發您，您幫忙看看可以嗎？

........這個不行，就這么做，到時候后續稅局稽查一看就知道是假的了，

那我調2019年的賬也不現實，我現在比較簡單的解決方法是什么呢。

要不按之前前任那個，后續稅局查到，納稅調增，借應付暫估，貸原材料，然后借原材料貸銀行存款，

好的。謝謝。 0基礎會計心里憂愁啊。

這個不行，你這不經查，你們這么做，