問題已解決
以前年度調整損益科目,余額是在借方還是貸方,



沒有余額
最后都是結轉到利潤分配
2020 04/14 11:29

84784993 

2020 04/14 11:33
期初科目沒有,自己新增的,這個怎么辦?

郭老師 

2020 04/14 11:34
用利潤分配代替的

84784993 

2020 04/14 11:45
我是19年12月工資沒計提,然后做到今年一月,那怎么賬務處理?

郭老師 

2020 04/14 11:46
借利潤分配貸應付職工薪酬。

84784993 

2020 04/14 11:46
借利潤分配,貸應付職工薪酬,對么?

84784993 

2020 04/14 11:46
哦哦

84784993 

2020 04/14 11:47
這個19年匯算清繳怎么處理

郭老師 

2020 04/14 11:47
稅前扣除就可以啦。

84784993 

2020 04/14 11:48
這個摘要怎么寫

郭老師 

2020 04/14 11:49
補計提12月份工資。

84784993 

2020 04/14 11:51
就這一個分錄調整就行對吧?

郭老師 

2020 04/14 11:52
是的
這一個分錄計提的。
如果有其他的會給你寫全了

84784993 

2020 04/14 11:53
謝謝!

郭老師 

2020 04/14 11:56
不用客氣的,
