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問題已解決
以前年度調整損益科目，余額是在借方還是貸方，
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沒有余額
最后都是結轉到利潤分配
2020 04/14 11:29
84784993 
2020 04/14 11:33
期初科目沒有，自己新增的，這個怎么辦？
郭老師 
2020 04/14 11:34
用利潤分配代替的
84784993
2020 04/14 11:45
我是19年12月工資沒計提，然后做到今年一月，那怎么賬務處理？
郭老師
2020 04/14 11:46
借利潤分配貸應付職工薪酬。
84784993
2020 04/14 11:46
借利潤分配，貸應付職工薪酬，對么？
84784993
2020 04/14 11:46
哦哦
84784993
2020 04/14 11:47
這個19年匯算清繳怎么處理
郭老師
2020 04/14 11:47
稅前扣除就可以啦。
84784993
2020 04/14 11:48
這個摘要怎么寫
郭老師
2020 04/14 11:49
補計提12月份工資。
84784993
2020 04/14 11:51
就這一個分錄調整就行對吧？
郭老師
2020 04/14 11:52
是的
這一個分錄計提的。
如果有其他的會給你寫全了
84784993
2020 04/14 11:53
謝謝！
郭老師
2020 04/14 11:56
不用客氣的，
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