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老師，購買的金稅盤是全額抵減嗎？
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購買的金稅盤是全額抵減
2020 04/15 16:51
84784971 
2020 04/15 16:53
怎么填申報表？
84784971
2020 04/15 16:53
購買金稅盤花了440元
紫藤老師 
2020 04/15 16:54
在報表中應該將抵減金額與增值稅分開填寫。
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫。
當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
84784971
2020 04/15 16:58
我們是小規模納稅人
紫藤老師
2020 04/15 16:58
有應納稅才在主表中填寫第16欄“本期應納稅額減征額”抵減當期稅額，·····抵扣多少寫多少，抵扣時還需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》減稅性質代碼及名稱中選擇1129914項目。
84784971
2020 04/15 17:04
買金稅盤花了440，在增值稅減免申報明細表填440對嗎？
紫藤老師
2020 04/15 17:04
在增值稅減免申報明細表填440
84784971
2020 04/15 17:05
哦，謝謝老師！
紫藤老師
2020 04/15 17:05
不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！
84784971
2020 04/15 17:06
稅控盤維護費抵稅了，怎么做分錄？
紫藤老師
2020 04/15 17:06
借：管理費用
貸：現金或銀行存款
抵減時：
借：應交稅費—應交增值稅(減免稅款)
貸：管理費用
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