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匯算清繳時調(diào)增處理的費(fèi)用,匯繳后收到發(fā)票,除了對計提費(fèi)用紅沖及正常入賬處理,對于因調(diào)增多交的所得稅如何賬務(wù)處理?

84784972| 提問時間:2020 04/17 15:11
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
不能處理 因為過了期限不能抵扣了
2020 04/17 15:12
84784972
2020 04/17 15:22
對去年總體來看,不需要多交那份計提費(fèi)用對應(yīng)的所得稅,但是因為匯算清繳時沒收到發(fā)票導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)減,才多交的所得稅,后續(xù)無法對多交的所得稅進(jìn)行 處理嗎?
軼塵老師
2020 04/17 15:30
你過了5.31號之后 取得去年的發(fā)票的 不能進(jìn)行抵扣了
84784972
2020 04/17 15:31
老師,是所得稅的問題,跟抵扣有啥關(guān)系
軼塵老師
2020 04/17 15:33
我說的就是所得稅的成本抵扣
84784972
2020 04/17 15:40
那就是說匯繳時因調(diào)減費(fèi)用導(dǎo)致多交的所得稅,就是多交了,以后不能沖抵了,是嗎?
軼塵老師
2020 04/17 15:41
是的 你的理解正確
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