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銷售空調,電梯及安裝,人工安裝交別的公司裝稅率是多少?

84785044| 提問時間:2020 04/18 15:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個安裝是可以簡易按3%
2020 04/18 15:57
84785044
2020 04/18 15:59
如果對方公司是一般納稅人也是3%嗎,代理點開安裝費1.035是不是更合算呢?
maize老師
2020 04/18 16:07
是,一般納稅人可以簡易按3% 小規模這個3.1-5.31這個湖北之外地區是1% ,代理點開安裝費1.035 需要看對方給你開發票稅率多少,是不是專票,
84785044
2020 04/18 16:10
利潤總額450萬,企業所得稅按多少稅率來交
maize老師
2020 04/18 16:17
沒有彌補虧損嗎,那這個按25%交
84785044
2020 04/18 16:18
比方我18年虧了40萬,那就是500_40*25%是吧
maize老師
2020 04/18 16:26
是的,可以先去彌補虧損之后再繳納,
84785044
2020 04/18 16:32
對方開安裝費要求加稅點,那我公司就不要求開,哪種方式合算呢,謝謝
maize老師
2020 04/18 16:38
需要看對方開多少這個,是不是專票,是不是可以抵扣,
84785044
2020 04/18 16:44
如果開要13%點專票,可以嗎
maize老師
2020 04/18 16:48
那這個對方只能開空調,電梯 不能開安裝,
84785044
2020 04/18 16:50
空調進項夠的,電梯不夠安裝又沒發票
maize老師
2020 04/18 17:02
你們主營是干啥的,那空調可以不要安裝,
84785044
2020 04/18 17:04
空調,電梯都賣,就是安裝發票沒有,成本這塊不夠
maize老師
2020 04/18 17:09
你們要是自己不安裝,那這個請第三方最好是取得部分發票,一張都沒有,那這個不太真實了,對方公司是一般納稅人也是3%嗎,代理點開安裝費1.035 這個可以,這個稅率比發票上面稅率低,你這個可以取得3%發票,對方這個開3%專票,可以要求對方開,
84785044
2020 04/18 17:20
要求開就是他們要加稅點,否則不肯。代理點么便宜點,都是還要交個稅呀
maize老師
2020 04/18 17:55
代理點這個是啥,個人??個人這個代開發票只能抵減企業所得稅,不能抵減增值稅
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