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問題已解決

19年報個稅申報人員出現異常,需要去掉該人員申報的工資,除了更改申報數據還需要做什么,賬目如何調整,是否需要重新申報年報,和19年第四季度的財務報表和企業所得稅。

84784970| 提問時間:2020 04/18 17:41
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要把他的工資調增,匯算清繳調增就可以了
2020 04/18 18:06
84784970
2020 04/18 18:07
不需要修改19年12月的報表了是吧?那賬務該如何處理呢?
樸老師
2020 04/18 19:30
直接用用以前年度損益調整就可以了
84784970
2020 04/18 19:35
老師您可以和我說一下具體分錄嗎
樸老師
2020 04/18 20:32
你們是什么會計準則
84784970
2020 04/18 20:38
營利組織的會計準則
樸老師
2020 04/18 21:00
哈哈,我是問你是企業會計準則,還是小企業會計準則
84784970
2020 04/18 21:01
樸老師
2020 04/18 21:01
直接紅沖就行了,然后匯算清繳調增就行
84784970
2020 04/18 21:02
沖紅會影響本年利潤嗎
樸老師
2020 04/19 07:53
用利潤分配來沖 借應付職工薪酬貸利潤分配
84784970
2020 04/19 08:30
只需要做一步嗎? 借:應付職工薪酬—工資 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
樸老師
2020 04/19 08:36
對,把以前年度損益調整不用了
84784970
2020 04/19 08:37
哦哦好的,謝謝老師。 借:應付職工薪酬—工資 貸:利潤分配—未分配利潤
樸老師
2020 04/19 08:39
滿意請給五星好評,謝謝
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