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問題已解決

請問老師,稅法上,計提的壞賬準備是要調增的,那如果當年計提的壞賬準備是負數呢,因為收回了;比如利潤300萬,其中壞賬準備-100萬,那匯算清繳的利潤是按200萬算嗎

84784951| 提問時間:2020 04/20 10:27
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鄭裕期
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
嗯嗯 匯算清繳是按200萬算。
2020 04/20 10:35
84784951
2020 04/20 10:35
好的,謝謝老師
鄭裕期
2020 04/20 10:36
不客氣 祝你學習愉快工作順利
84784951
2020 04/20 10:45
那如果我當年計提的壞賬是500萬,實際收回800萬,那匯算清繳的時候我是500填,剩余300萬結轉下年度,還是可以按800填呢?
鄭裕期
2020 04/20 11:00
是可以按實際800填的
84784951
2020 04/20 11:24
那就是匯算清繳要調增800是吧?
鄭裕期
2020 04/20 11:42
你當年需要計提的是500萬壞賬,當年實際收回800萬,壞賬的余額增加800萬,當年實際應計提的壞賬是500-800=-300,會計上增加了300萬的轉回壞賬的損益,所以你稅務上的匯算清繳的時候利潤是調減300的。
84784951
2020 04/20 12:01
哦哦,謝謝老師
鄭裕期
2020 04/20 13:37
不客氣 祝你工作順利
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