老師要是0過(guò)不了，那要填哪個(gè)數(shù)

你好 填寫(xiě)0.01在資產(chǎn)總額 。 記得調(diào)整你賬上

那賬上怎么調(diào)，做一筆分錄嗎？因?yàn)槲覜](méi)做過(guò)，不是很懂，希望老師指導(dǎo)一下

你好 你可以做一筆 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人。 算法人借款給公司 。你資產(chǎn)總額就是有數(shù)據(jù)了

那是不是讓法人這個(gè)月轉(zhuǎn)100進(jìn)公戶，就相當(dāng)于4月的這筆收入提前做了，等下個(gè)月時(shí)這100的銀行賬就不用再重做了，對(duì)吧

不對(duì)，是要調(diào)整19年的賬是嗎

你好 不是 。我的意思是算借款給公司 。 法人借款給公司 就會(huì)資產(chǎn)總額里面有金額的 。 是的。 你要去調(diào)整之前19年的賬 你現(xiàn)在是匯算19年數(shù)據(jù)

那20年法人需要轉(zhuǎn)一百進(jìn)公戶嗎？這就體現(xiàn)出公司向法人借錢(qián)，還是不用轉(zhuǎn)了，不轉(zhuǎn)的話銀行明細(xì)賬不是對(duì)不上銀行對(duì)賬單余額了，還是19年的這一百余額不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到20年，嘻嘻，我有點(diǎn)不懂

你好 你現(xiàn)在報(bào)19年的年報(bào) 。你要做19年里面去。 不然你填寫(xiě)19年報(bào) 沒(méi)收到 也是0 。 與你賬上不一致了。

老師，我想不通的是，19年多做一筆分錄，借銀行存款，那銀行明細(xì)賬就會(huì)有余額一百，銀行對(duì)賬單卻是0，這沒(méi)關(guān)系對(duì)嗎

你好 我是說(shuō)建議你去做 。 你可以在19年的賬里面補(bǔ)做一筆 。 你可以讓老板給你現(xiàn)金

老師，那可以做 借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其它應(yīng)付款嗎

嗯是的 這樣你掛著 避免你資產(chǎn)總額是0 。這樣年報(bào)過(guò)不了。

好勒，謝謝老師的耐心指導(dǎo)

沒(méi)事的 幫到你就好