00:10:00
問題已解決
老師，我們**A公司，中了100萬的工程，A公司給甲提供票，我們給A公司提供票，比如材料款我們開了30萬的專票，怎么算抵扣交稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們購買的材料就可以抵扣
2020 04/23 17:35
84785020 
2020 04/23 17:37
怎么算，就是A給甲開出來的普票里面的銷項稅，抵扣材料里面的進項稅？
王晶老師 
2020 04/23 17:45
你們不是另一方嘛，開具發票給A，A在開給甲，那你們購貨收到的發票就可以抵扣的
84785020
2020 04/23 17:49
我們也不拿票不知道怎么算的，比如剛才100萬，A開給甲100萬的票，100萬/1.09是不是A的銷項稅就產生了是82568.8元
王晶老師
2020 04/23 17:51
呃呃，那是的呢，是的，你們在開給A發票，A可以抵扣
84785020
2020 04/23 17:52
84785020
2020 04/23 17:53
比如這個82568.8-9203.54=73365.26繳納增值稅
王晶老師
2020 04/23 17:56
呃呃，是的呢，是的直接銷項減去進項
84785020
2020 04/23 17:57
明白啦，要是有預交的稅金再減對吧
王晶老師
2020 04/23 17:57
額嗯，是的呢，對的
84785020
2020 04/23 17:57
如果提供的普票那就不能抵扣了，豈不是要交的稅多？
84785020
2020 04/23 17:58
我們提供的成本票普票一般都是普票不能抵扣交的多怎么辦
王晶老師
2020 04/23 17:59
那沒有辦法的呢，普票不可以抵扣，要不就作廢開具專票，普票只能做成本的
84785020
2020 04/23 18:04
成本少了不就少交增值稅了？可以這么理解嗎
84785020
2020 04/23 18:05
增值稅就是銷項-進項*稅率，**公司還說提供成本票是什么意思，成本票可以抵扣進項嗎
王晶老師
2020 04/23 18:08
成本票是遞減了收入，減少利潤的呢少繳納企業所得稅
84785020
2020 04/23 18:09
和增值稅沒有關系，成本直接關系到的是所得稅
84785020
2020 04/23 18:10
那如果我們公司開具了外經證的話是不是就不用交企業所得稅了
王晶老師
2020 04/23 20:48
也是要繳納所得稅的呢
84785020
2020 04/23 21:36
那我們正常交9個點的稅，那開具的外經證又是兩個點兒，這都11個點的稅了老師
王晶老師
2020 04/23 21:47
預交的稅款在正常申報的時候可以抵扣的
84785020
2020 04/23 21:48
哦，明白啦謝謝老師
王晶老師
2020 04/24 10:15
嗯嗯，不用客氣的噠
閱讀 716
描述你的問題，直接向老師提問
66
意見反饋
