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總公司注冊了一個分公司,什么業務也沒有,每個月都報個稅,零申報,現在需要報企業所得稅,應該怎么申報?需要做賬嗎

84785013| 提問時間:2020 04/26 16:00
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,分公司是獨立核算的吧,需要做賬,正常申報
2020 04/26 16:01
84785013
2020 04/26 16:05
注冊之后就沒有管過它了,只是每個月報一個的個稅
小云老師
2020 04/26 16:05
需要做賬,正常申報
84785013
2020 04/26 16:05
做賬的話應該怎么做?人員工資嗎
小云老師
2020 04/26 16:06
你有什么的做什么,只有工資你就只做工資
84785013
2020 04/26 16:07
工資這個應該怎么做
小云老師
2020 04/26 16:13
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
84785013
2020 04/26 16:14
是先計提嗎? 借:管理費用 貸:應付工資 然后發放工資 借:應付工資 貸:其他應付款 然后結轉損益 借:本年利潤 貸:管理費用?
小云老師
2020 04/26 16:14
嗯嗯,就是這樣做的。,
84785013
2020 04/26 16:17
沒有銀行啊,所以就其他應付了?那這樣資產負債表里也沒有資產啊
小云老師
2020 04/26 16:17
那你就其他應付,這個不影響啊
84785013
2020 04/26 16:18
好的,謝謝老師
小云老師
2020 04/26 16:20
不客氣,方便請五星好評,謝謝
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