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問(wèn)題已解決
老師房租費(fèi)去年12月份支付20年4月-9月的，開(kāi)始付款是不含稅的，做了預(yù)付賬款-房租費(fèi)，銀行存款；這個(gè)月要開(kāi)發(fā)票又付了稅金，要怎么處理
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你好 是開(kāi)的專(zhuān)票還是普票 。你是一般還是小規(guī)模
2020 04/27 10:24
84784961 
2020 04/27 10:25
一般納稅人，專(zhuān)票
84784961
2020 04/27 10:26
支付稅金還少付了0.2，發(fā)票開(kāi)來(lái)有0.2
meizi老師 
2020 04/27 10:29
你好 那你就按發(fā)票來(lái)做 少付的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入即可。 借預(yù)付賬款-房租費(fèi) 貸銀行存款 。補(bǔ)做稅費(fèi)部分 借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 按月分?jǐn)? 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84784961
2020 04/27 10:30
0.2可以做現(xiàn)金支出嗎
meizi老師
2020 04/27 10:31
你好 也可以的 這個(gè)你2毛錢(qián) 靈活處理
84784961
2020 04/27 10:36
稅金部分做借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額；貸銀行存款現(xiàn)金
84784961
2020 04/27 10:36
老師你寫(xiě)的是借預(yù)付賬款-進(jìn)項(xiàng)稅額，不理解
meizi老師
2020 04/27 10:36
你好 嗯是的 借預(yù)付賬款-房租費(fèi) 貸銀行存款 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84784961
2020 04/27 10:40
老師那我現(xiàn)在拿到發(fā)票做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)對(duì)不，然后這個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)?/div>
meizi老師
2020 04/27 10:44
你好 嗯是的 你現(xiàn)在就是補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅在借方去 。然后按租賃期來(lái)分?jǐn)?/div>
84784961
2020 04/27 10:47
謝謝老師
meizi老師
2020 04/27 10:48
不客氣 幫到你就好
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公司7月份還沒(méi)收到房租費(fèi)（2022.6-2022.12）發(fā)票分錄做的是：借：預(yù)付賬款20 貸：銀行存款20 現(xiàn)在8月份收到發(fā)票和攤銷(xiāo)的時(shí)候，應(yīng)該怎么做帳啊？
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就剛才那個(gè)問(wèn)題請(qǐng)新新老師解答一下謝謝！
沒(méi)個(gè)月攤銷(xiāo)房租費(fèi)的分錄是借：管理費(fèi)-房租費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-徐鋼
如果這樣寫(xiě)的話(huà)二級(jí)科目 其他應(yīng)付款-徐鋼就有余額了嗎？
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老師你好，我本月計(jì)提了1-3月的房租，每月有收到到發(fā)票，4月時(shí)才付這筆房租費(fèi)，計(jì)提時(shí)：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，貸：其它應(yīng)付款，那我付房租時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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老師，支付9月到明年8的房租費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
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老師，預(yù)付貨款或者房租費(fèi)的時(shí)候，我掛的是 借：應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸：銀行存款 收到發(fā)票后我怎么做分錄呀？老師
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