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問題已解決

公司7月份還沒收到房租費(2022.6-2022.12)發票分錄做的是:借:預付賬款20 貸:銀行存款20 現在8月份收到發票和攤銷的時候,應該怎么做帳啊?

84785041| 提問時間:2022 09/21 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
六月份到八月份的一次做借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
2022 09/21 11:17
84785041
2022 09/21 11:17
那我想體現收到發票也做一步
郭老師
2022 09/21 11:18
你好,管理費用這個不就是了嗎。
84785041
2022 09/21 11:19
但是你管理費用不是只做了6-8月份的嗎,不是發票全額入的
郭老師
2022 09/21 11:20
你好,不可以全部做的,剩余的那些還沒有發生,不能做,當月做,按月分攤,從九月份開始借管理費用,貸預付賬款,每個月坐著。
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