問題已解決
建筑業企業,我們多開了發票,他們也已經抵扣分包發票了,現在發現發票我們多開了,想要紅沖回之前多開的普通發票,怎么紅沖,需要啥資料嗎?



你好,對方申請紅字申請單,你方開具紅字發票
2020 04/28 09:21

84785037 

2020 04/28 09:28
我方申請開紅字發票

佟老師 

2020 04/28 11:10
是的,你方開具紅字發票的

84785037 

2020 04/28 11:12
我們開紅字發票,對方建筑業怎么做賬(關鍵是別人在預繳稅時抵扣稅了)我方怎么入賬

佟老師 

2020 04/28 11:31
你開紅字,你方銷售收入紅字沖減,對方進項紅字沖減

84785037 

2020 04/28 12:00
我問的是對方怎么入賬和我們怎么入賬,感覺答非所問

佟老師 

2020 04/28 12:02
你方原來做銷售處理,現在紅字發票了。就是沖減你的銷售收入
借應收賬款
貸主營業務收入
銷項稅額
上述紅字表示數字

佟老師 

2020 04/28 12:03
我上面已經回答了怎么處理了

佟老師 

2020 04/28 12:03
對方
借成本費用
進項稅額
貸銀行
紅字表示金額
