00:10:00
問題已解決
建筑業企業，我們多開了發票，他們也已經抵扣分包發票了，現在發現發票我們多開了，想要紅沖回之前多開的普通發票，怎么紅沖，需要啥資料嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對方申請紅字申請單，你方開具紅字發票
2020 04/28 09:21
84785037 
2020 04/28 09:28
我方申請開紅字發票
佟老師 
2020 04/28 11:10
是的，你方開具紅字發票的
84785037
2020 04/28 11:12
我們開紅字發票，對方建筑業怎么做賬（關鍵是別人在預繳稅時抵扣稅了）我方怎么入賬
佟老師
2020 04/28 11:31
你開紅字，你方銷售收入紅字沖減，對方進項紅字沖減
84785037
2020 04/28 12:00
我問的是對方怎么入賬和我們怎么入賬，感覺答非所問
佟老師
2020 04/28 12:02
你方原來做銷售處理，現在紅字發票了。就是沖減你的銷售收入
借應收賬款
貸主營業務收入
銷項稅額
上述紅字表示數字
佟老師
2020 04/28 12:03
我上面已經回答了怎么處理了
佟老師
2020 04/28 12:03
對方
借成本費用
進項稅額
貸銀行
紅字表示金額
閱讀 1834
描述你的問題，直接向老師提問
610
意見反饋
