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問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師你好,固定資產(chǎn)盤(pán)盈涉及到所得稅應(yīng)該怎樣做分錄啊

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/28 17:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤(rùn)
2020 04/28 17:31
84784984
2020 04/28 18:00
要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
文文老師
2020 04/28 18:07
不要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了。可直接做該分錄
84784984
2020 04/28 18:12
這樣倒是方便的,只是學(xué)習(xí)中教材還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整的,這是又有新政了嗎
文文老師
2020 04/28 18:15
我是寫(xiě)的合并分錄。 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
84784984
2020 04/28 18:22
這里的應(yīng)交所得稅是按盤(pán)盈固定資產(chǎn)重置成本的25%計(jì)提的嗎?以前年度損益調(diào)整就是剩余的75%,再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至上年的未分配利潤(rùn),期末無(wú)余額,是這么理解嗎
文文老師
2020 04/28 18:23
按盤(pán)盈固定資產(chǎn)重置成本的25%計(jì)提的 以前年度損益調(diào)整就是剩余的75%,再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至上年的未分配利潤(rùn),期末無(wú)余額。理解正確
84784984
2020 04/28 18:27
可以把盤(pán)盈的固定資產(chǎn)全額轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,再分別從以前年度損益里轉(zhuǎn)出計(jì)提的所得稅和未分配利潤(rùn)嗎
84784984
2020 04/28 18:28
哪一種是正解呢
文文老師
2020 04/28 18:29
這二種方式都是可以的,最終的結(jié)果是一致的
84784984
2020 04/28 18:31
文文老師
2020 04/28 18:35
沒(méi)有看到追問(wèn)內(nèi)容?
84784984
2020 04/28 18:38
我點(diǎn)的OK
84784984
2020 04/28 18:40
我理解把盤(pán)盈固定資產(chǎn)全額轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,這樣通過(guò)這個(gè)科目能一下明確盤(pán)盈了多少,可以嗎
文文老師
2020 04/28 18:47
這樣處理也是可以的
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