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問題已解決
老師我這次帳是不是從六月開始就不平了？我看不出問題，可以幫我看下嗎？因為六月領材料出來是因為前面還有剩余沒有領完。轉到六月才領用。這樣也不可以嗎？
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同學你好，材料賬面不能出現貸方余額，貸方表示你已經沒有庫存了，卻還在領用，如果6月實際庫房還有庫存，那就需要盤點一下，通過盤點，讓賬面和實際庫存相符
2020 04/29 10:58
84784965 
2020 04/29 11:02
那我這個又是因為什么原因不平呢？
84784965
2020 04/29 11:02
還有就是工資19年12月工資是一月才發放。導致不平的那種沒有問題吧？
李雪婷老師 
2020 04/29 11:07
同學你好，這個是因為每月計提的折舊和費用沒有結轉，這個需要根據實際，如果是生產用的，只要生產不停工，就應該按月結轉期間費用
李雪婷老師
2020 04/29 11:08
應付職工薪酬出現貸方余額是可以的，表示計提沒有發放
84784965
2020 04/29 11:18
購入研發設備。分錄 借 ：固定資產
應交稅費…進項稅
貸：銀行存款
每月計提 借：研發支出
貸：累計折舊
月末結轉期間費用 借：管理費用
貸：研發支出
這樣嗎？老師
李雪婷老師
2020 04/29 12:22
同學你好，對的。
84784965
2020 04/29 12:24
購入設備。分錄 借 ：固定資產
應交稅費…進項稅
貸：銀行存款
每月計提 借：管理費用
貸：累計折舊
老師，那平時的設備分錄是這樣做吧？
李雪婷老師
2020 04/29 12:28
同學你好，是的。
84784965
2020 04/29 15:16
老師。我這個累計折舊不平衡應該沒有關系吧？
李雪婷老師
2020 04/29 16:52
同學你好，累計折舊科目是不需要平的
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