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問題已解決

老師,您好有一個情況是:我這邊(銷售方)在購買方認證前提交了紅字信息表,部分紅沖了,但是購買方將藍字發票全額認證抵扣了 。現在稅局要求購買方在本月做全額進項轉出,購買方已經做了賬務處理, 按理應該是購買方開具剩下的紅字信息表,(因為已經抵扣了,所以購買方應該是選擇已抵扣了 ,是嗎? 雖然對方做了賬務轉出,但是還是不能勾選未認證 可以這樣理解嗎?)我這邊根據這個開紅票, 兩次加起來沖掉之前整張藍票的金額 后續重新開票是嗎

84785019| 提問時間:2020 04/30 15:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 是的,理解是對的,是的,重新開藍字發票。
2020 04/30 15:50
84785019
2020 04/30 15:53
所以對方開具紅字信息表還是要勾選已認證 雖然不用填對應藍票的發票號碼 但是金額需要和我之前部分紅沖的金額加起來為之前的藍票金額 對吧
陳詩晗老師
2020 04/30 15:53
是的,就是這個意思
84785019
2020 04/30 15:55
那對方這個月做了轉出賬務處理,但是對方還沒開具紅字信息表給我這邊開具紅字發票 這對我這邊有影響嗎 還是說對方應該在開具剩下紅字信息表的月份做轉出賬務處理呢
陳詩晗老師
2020 04/30 16:18
這不影響,后面收紅字就是了的
84785019
2020 04/30 16:19
可以先做轉出賬務處理,可以在下個月開紅字信息表 然后開紅字發票是嗎
陳詩晗老師
2020 04/30 16:20
可以的,這不影響的
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