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問題已解決
這樣的分錄對嘛？ 計提工資時： 借：費用， 貸：應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 發放工資時： 借：應付職工薪酬-工資 貸： 住房公積金 借：住房公積金 應付職工薪酬-工資 貸：基本支出 其他應付款 支付社保： 借：應付職工薪酬-社保 其他應付款 貸：零余額
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你好，這樣是正確的。
2020 05/01 11:09
84785006 
2020 05/01 11:10
但是有個問題是我其他應付款期末有余額怎么辦呢
小云老師 
2020 05/01 11:14
這個其他應付款不就是職工要承擔的社保嗎？你扣出來然后繳納怎么有余額？
84785006
2020 05/01 11:20
那如果是我在繳納社保的時候沒有吧個人和單位分開繳納，我應該怎么做呢
小云老師
2020 05/01 11:34
就再分出來就行了，計提時就要分出來的，因為個人部分不屬于單位的費用
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