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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月從煙葉種植者手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%, (1)甲卷煙廠購進(jìn)煙葉可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (2)甲卷煙廠購進(jìn)煙葉應(yīng)繳納的煙葉稅 (3)甲卷煙廠用于委托加工煙絲的煙葉材料成本 (4)受托方應(yīng)代收代繳的煙絲消費(fèi)稅

84784988| 提問時(shí)間:2020 05/05 15:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1購進(jìn)煙葉可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 100*(1+10%)*(1+20%)*9%=11.88
2020 05/05 15:52
暖暖老師
2020 05/05 15:54
2繳納的煙葉稅是 100*(1+10%)*20%=22
暖暖老師
2020 05/05 15:55
3委托加工煙葉材料成本 100*1.1*1.2+12=144
暖暖老師
2020 05/05 15:57
4代扣代繳消費(fèi)稅144/(1-30%)*30%=61.71
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