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某卷煙廠委托A廠加工煙絲(消費稅率30%),卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉29000元,A廠收取加工費20 000元,增值稅3 200元。A廠應代扣代繳消費稅,煙絲收回后的用途是用于加工甲類香煙,請作出卷煙廠的會計處理。(發出材料、支付加工費和增值稅、支付代扣代繳消費稅、加工的煙絲入庫)

84785000| 提問時間:2020 10/10 19:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好 借委托加工物資29000 貸原材料29000
2020 10/10 19:23
暖暖老師
2020 10/10 19:23
借委托加工物資20000 應交稅費進項稅額3200 貸銀行存款23200
暖暖老師
2020 10/10 19:24
代扣代繳消費稅的計算過程是 (29000+20000)/(1-30%)*30%=21000
暖暖老師
2020 10/10 19:25
借應交稅費—應交消費稅21000 貸銀行存款21000
暖暖老師
2020 10/10 19:25
借原材料49000 貸委托加工物資49000
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