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公司發(fā)放工資是次月發(fā)放上月工資。2019年社保工資多扣了員工一個月,本月發(fā)現(xiàn)了發(fā)放工資時要少扣一個月個人承擔(dān)部分如何賬務(wù)處理?

84784984| 提問時間:2020 05/06 15:41
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
2019年社保工資多扣了員工一個月,是指多扣了員工個人部分嗎?是否上繳,之前是計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
2020 05/06 15:54
84784984
2020 05/06 16:36
員工7月入職,公司承諾補社保。8月噠七月工資時本不應(yīng)該扣社保,但是實發(fā)工資時扣了。
84784984
2020 05/06 16:44
上交了,也就是次月發(fā)放上月工資2019年應(yīng)該扣4個月社保,其他應(yīng)付款——個人社保應(yīng)該有借方余額負(fù)數(shù),2020年一月發(fā)12月社保扣。但是因為209年8月發(fā)7月工資時就扣了,導(dǎo)致2019年個人承擔(dān)部分余額。就是相當(dāng)于預(yù)扣了一個月社保。
文靜老師
2020 05/06 17:18
我理解的是1.2019年上繳了4個月實際扣了5個月,多扣了一個月。2.社保這邊沒有影響。如果是這樣,可以在本月少扣這部分個人社保部分。發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款(去掉該員工后其他員工個人社保),應(yīng)交稅費-個人所得稅,銀行存款。再按全部其他應(yīng)付款繳納就可以了。
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