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問題已解決

我們簽了一份分包合同,里面包工包料的,對(duì)方要求我們開13%的材料發(fā)票,我們發(fā)票怎么開?賬務(wù)怎么處理?

84785008| 提問時(shí)間:2020 05/10 21:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
包工包料的,可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具建筑服務(wù)
2020 05/10 21:35
84785008
2020 05/10 21:39
但是對(duì)方要材料發(fā)票
鐘存老師
2020 05/10 21:43
要不就是建筑和材料分開開具 不能只開材料 被稅務(wù)局查到也麻煩的 這個(gè)要求不符合稅法的規(guī)定
84785008
2020 05/10 21:44
我們是一般納稅人
鐘存老師
2020 05/10 22:32
一般納稅人也不能把建筑和銷售混合成銷售的
84785008
2020 05/10 22:34
那您的意思是,材料發(fā)票就按開進(jìn)來的材料發(fā)票開出去,然后剩余部分開具建安發(fā)票嗎?
鐘存老師
2020 05/10 22:39
就是不能混,材料也可以不按照進(jìn)價(jià)銷售的
84785008
2020 05/10 22:45
假設(shè)分包的總合同是200萬,該批對(duì)應(yīng)的材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是120萬,那我們可以直接開150萬的材料發(fā)票給對(duì)方,剩下的50萬開建安發(fā)票給對(duì)方,可以嗎?
鐘存老師
2020 05/11 06:04
可以分開開,就是稅負(fù)高一些。
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