00:10:00
問題已解決
我們簽了一份分包合同，里面包工包料的，對(duì)方要求我們開13%的材料發(fā)票，我們發(fā)票怎么開？賬務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
包工包料的，可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅，開具建筑服務(wù)
2020 05/10 21:35
84785008 
2020 05/10 21:39
但是對(duì)方要材料發(fā)票
鐘存老師 
2020 05/10 21:43
要不就是建筑和材料分開開具
不能只開材料
被稅務(wù)局查到也麻煩的
這個(gè)要求不符合稅法的規(guī)定
84785008
2020 05/10 21:44
我們是一般納稅人
鐘存老師
2020 05/10 22:32
一般納稅人也不能把建筑和銷售混合成銷售的
84785008
2020 05/10 22:34
那您的意思是，材料發(fā)票就按開進(jìn)來的材料發(fā)票開出去，然后剩余部分開具建安發(fā)票嗎？
鐘存老師
2020 05/10 22:39
就是不能混，材料也可以不按照進(jìn)價(jià)銷售的
84785008
2020 05/10 22:45
假設(shè)分包的總合同是200萬，該批對(duì)應(yīng)的材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是120萬，那我們可以直接開150萬的材料發(fā)票給對(duì)方，剩下的50萬開建安發(fā)票給對(duì)方，可以嗎？
鐘存老師
2020 05/11 06:04
可以分開開，就是稅負(fù)高一些。
閱讀 2277
描述你的問題，直接向老師提問
1961
意見反饋
