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老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結轉減免稅時：借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 然后結轉增值稅：借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，貸方營業(yè)外收入的，可以貸管理費用吧
2020 05/11 12:07
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計提分錄：
借 應交稅金-銷項稅 8000 貸 應交稅金-銷項稅 6000 應交稅金-未交增值稅 1250 貸 應交稅費-減免稅 750
繳納分錄 ： 借 未交增值稅 1250 貸 銀行存款1250 借 應交稅費-減免稅 750 貸 營業(yè)外收入750
請問老師這么做對嗎？還是
借 應交稅金-銷項稅 8000 貸 應交稅金-銷項稅 6000 應交稅金-未交增值稅 2000
繳納分錄 ： 借 未交增值稅 2000 貸 銀行存款1250 應交稅金-減免稅 750 借 應交稅費-減免稅 750 貸 營業(yè)外收入750
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公司有個退伍士兵的減免9000元，我的分錄是借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款9000 貸：營業(yè)外收入9000，結轉減免稅款借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅9000 貸：應交稅金-應交增值稅-減免稅款9000，轉出未交余額在借方，還需要再轉入未交增值稅嗎？不轉的話轉出未交增值稅就一直掛著余額，我是每個月把銷項進項都結轉平的
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老師，稅控設備減免稅款，一般納稅人享受時做分錄：借：應交稅金-應交增值稅（減免稅款），貸：管理費用，是吧，這個減免稅款的科目什么時間轉平呢，是次月交稅時做分錄：
借：應交稅費-未交增值稅，
貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款），
貸：銀行存款，
這樣做嗎，
還是月末結轉未交增值稅時：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費-未交增值稅，
貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應該在什么時間結轉呢
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你好，宋老師，我的金稅盤280維護費享受減免，做分錄，借:應交稅金-應交增值稅（減免稅款）
貸:管理費用-辦公費280;同時借:應交稅金-未交增值稅，貸:應交稅金-應交增值稅（減免稅款）
這樣做對嗎？
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結轉本月已認證進項稅額：
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅金-應交增值稅-待認證進項稅額
將本月進項稅額轉入未交稅金：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
將本月預繳增值稅轉入未交稅金：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-簡易計稅
應交稅金-預交增值稅
將本月銷項稅額轉入未交稅金：
借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅金-未交增值稅
結轉本月應交增值稅：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
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