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企業(yè)所得稅匯算清繳時,社保填在工資薪金里?工資薪金賬載金額填計提金額?賬載金額12萬,實際發(fā)生10萬,稅收金額怎么填? 稅收金額填10萬,會調(diào)增2萬

84785021| 提問時間:2020 05/14 11:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,稅收金額填今年發(fā)放工資的金額。如果實際發(fā)放10萬,就是填10萬的。
2020 05/14 11:17
84785021
2020 05/14 11:21
那么納稅調(diào)整就會增加2萬
立紅老師
2020 05/14 11:21
你好,是的,是需要調(diào)增2萬。
84785021
2020 05/14 11:21
就是有12月工資計提了,但是沒有發(fā)放
立紅老師
2020 05/14 11:32
你好,是的,是這樣的,計提的沒有發(fā)放是需要調(diào)增,是不是包括了19年12月的計提數(shù),然后在20年1月發(fā)放
84785021
2020 05/14 11:32
是的,謝謝老師
立紅老師
2020 05/14 11:33
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
84785021
2020 05/14 11:34
所得稅預(yù)繳了稅款,匯算清繳時彌補以前年度虧損,就要把預(yù)繳的稅款退回來嘛
立紅老師
2020 05/14 11:37
你好,可以申請退稅也可以用于抵以后年度的應(yīng)交稅款
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