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匯算清繳時工資薪金賬載金額和實際發(fā)放金額還有稅收金額咋填?

84784992| 提問時間:2022 03/16 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,賬載金額是你賬上計提的,看應(yīng)付職工薪酬所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資貸方發(fā)生額合計。
2022 03/16 14:50
郭老師
2022 03/16 14:50
實際發(fā)放金額填寫的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計,這個是截止到匯算清交之前發(fā)下去的。
郭老師
2022 03/16 14:50
然后稅收金額和實際發(fā)放金額是一樣的。
84784992
2022 03/16 14:53
我們是這個月計提下個月的然后到下個月再做一筆相反的分錄沖銷,再按實際發(fā)放計提,這倆計提相當(dāng)于都是計提的下月,都寫在賬載金額嗎
郭老師
2022 03/16 14:55
這種情況下,你需要自己選擇了,不應(yīng)該單純的香蕉。
84784992
2022 03/16 15:02
老師 這個是什么意思?
郭老師
2022 03/16 15:03
你好,就是你不能應(yīng)該相加減,不能直接看借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額,你需要每個月按月加起來自己算。
郭老師
2022 03/16 15:03
看所屬期內(nèi),也就是當(dāng)月計提當(dāng)月的。不應(yīng)該看上一個月計提本月的。
84784992
2022 03/16 15:09
上月計提的在下個月就沖銷了,可是我這些都在利潤表里反應(yīng)了呀
郭老師
2022 03/16 15:10
你好,你的工資就一個科目,管理費用嗎?
郭老師
2022 03/16 15:11
利潤表里面有工資管理費用這個明細(xì)嗎。
84784992
2022 03/16 15:31
工資計入的成本,主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 03/16 15:32
利潤表里面你也看不出你一年,工資是多少。
郭老師
2022 03/16 15:33
那你現(xiàn)在知道這個里面是怎么填寫嗎?知道的話建議你自己手動算出來,因為你這種做賬方法,你虛增了應(yīng)付職工薪酬工資沒法加起來,你知道方法的話,建議你自己手動算一下。做不到的話,你需要去修改之前的賬務(wù)處理 我們也沒發(fā)給你弄
84784992
2022 03/16 15:37
老師 我不知道才問您的啊
郭老師
2022 03/16 15:40
賬載金額是你賬上計提的,看應(yīng)付職工薪酬所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資貸方發(fā)生額合計。已讀 2022-03-16 14:50 實際發(fā)放金額填寫的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計,這個是截止到匯算清交之前發(fā)下去的。已讀 2022-03-16 14:50 然后稅收金額和實際發(fā)放金額是一樣的。已讀 2022-03-16 14:50 可是我在這里給你回復(fù)了,不是嗎? 一月份的工資看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬里面的借方發(fā)生額,然后二月份的加起來,三月份四月份,五月份都加起來一次,加起來就行,所屬期12月份的。
郭老師
2022 03/16 15:40
計提的,這里還有哪里不懂的? 幫你計提和發(fā)放都是一樣的,你發(fā)放的就做一個分錄吧,看你應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計所屬期內(nèi)的。
84784992
2022 03/16 16:16
老師,我可不可以這樣理解,就是看2月-下年1月的實際計提和發(fā)放不看上月虛擬計提和沖銷那個
郭老師
2022 03/16 16:17
是的是的,是這么理解的。
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