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木木老師，單位通過零余額賬戶用款額度給退休人員發慰問獎9800.但實際只支付9000，剩下800元在銀行賬戶上。這個800如何做分錄。退回來的800做的借，銀行存款，貸 零余額對嗎
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2020 05/15 12:15
陳詩晗老師 
2020 05/15 12:15
你好，同學。
你這800后面還支付嗎，
84784969 
2020 05/15 12:20
不支付
陳詩晗老師
2020 05/15 12:22
相當于是虛報了額度，
借 銀行存款 800
單位管理費用 9000
貸 零余額賬款額度 9800
你這存款在你賬上，就用存款 體現
84784969
2020 05/15 12:38
退休人員的獎金，慰問費都不用計提嗎，不需要通過應付職工應酬嗎
陳詩晗老師
2020 05/15 12:39
錯 了，不好意思，想錯了，你這是發給某個個人的
借 單位管理費用
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
銀行存款
貸 零余額賬戶用款額度
是這樣的，
84784969
2020 05/15 12:48
好的，謝謝
陳詩晗老師
2020 05/15 12:52
不客氣，祝你工作愉快。
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