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業(yè)務(wù)活動表的凈資產(chǎn)變動額（本年累計-合計數(shù)）不等于資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)合計期末減去年初數(shù)，請問老師是什么原因？謝謝！
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你好，同學(xué)。
你是否存在以前年度盈余調(diào)整
2020 05/18 17:37
84784972 
2020 05/18 23:21
有固定資產(chǎn)清理294320元，凈損失279320
84784972
2020 05/18 23:23
這是原因嗎？老師
84784972
2020 05/18 23:24
怎么處理老師
陳詩晗老師 
2020 05/19 09:22
這個也不是影響這個不符的原因。
你這個結(jié)轉(zhuǎn)了沒有
84784972
2020 05/19 15:16
已結(jié)轉(zhuǎn)，那是什么原因？老師
陳詩晗老師
2020 05/19 15:20
是否有以前年度損益調(diào)整，差額 剛好是差這數(shù)？
84784972
2020 05/19 15:21
我單位是社會非營利組織，老師
陳詩晗老師
2020 05/19 15:25
你這處置損失 的分錄是怎么做的，發(fā)來看 一下。
84784972
2020 05/19 15:40
84784972
2020 05/19 15:41
老師：對嗎？
陳詩晗老師
2020 05/19 15:42
不明白你這里的分錄，你是把損失 轉(zhuǎn)到了其他費用。為何固定資產(chǎn)清理 和你其他費用 的金額不一樣
84784972
2020 05/19 15:51
問題就在這里
陳詩晗老師
2020 05/19 15:54
你這分錄有問題，
你這其他費用應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理 的金額
84784972
2020 05/19 15:56
是的，謝謝老師！
陳詩晗老師
2020 05/19 15:57
你把這調(diào)整為一致的，再看一下
84784972
2020 05/19 15:59
其他費用填上就對了，有結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)活動表數(shù)字沒過來，老師
陳詩晗老師
2020 05/19 16:00
填寫上就會變動的，你重新生成一下報表
84784972
2020 05/19 16:19
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/19 16:29
不客氣，祝你工作愉快。
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