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問題已解決

業(yè)務(wù)活動(dòng)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額(本年累計(jì)-合計(jì)數(shù))不等于資產(chǎn)負(fù)債表的凈資產(chǎn)合計(jì)期末減去年初數(shù),請(qǐng)問老師是什么原因?謝謝!

84784972| 提問時(shí)間:2020 05/18 17:17
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你是否存在以前年度盈余調(diào)整
2020 05/18 17:37
84784972
2020 05/18 23:21
有固定資產(chǎn)清理294320元,凈損失279320
84784972
2020 05/18 23:23
這是原因嗎?老師
84784972
2020 05/18 23:24
怎么處理老師
陳詩晗老師
2020 05/19 09:22
這個(gè)也不是影響這個(gè)不符的原因。 你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了沒有
84784972
2020 05/19 15:16
已結(jié)轉(zhuǎn),那是什么原因?老師
陳詩晗老師
2020 05/19 15:20
是否有以前年度損益調(diào)整,差額 剛好是差這數(shù)?
84784972
2020 05/19 15:21
我單位是社會(huì)非營利組織,老師
陳詩晗老師
2020 05/19 15:25
你這處置損失 的分錄是怎么做的,發(fā)來看 一下。
84784972
2020 05/19 15:40
84784972
2020 05/19 15:41
老師:對(duì)嗎?
陳詩晗老師
2020 05/19 15:42
不明白你這里的分錄,你是把損失 轉(zhuǎn)到了其他費(fèi)用。為何固定資產(chǎn)清理 和你其他費(fèi)用 的金額不一樣
84784972
2020 05/19 15:51
問題就在這里
陳詩晗老師
2020 05/19 15:54
你這分錄有問題, 你這其他費(fèi)用應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理 的金額
84784972
2020 05/19 15:56
是的,謝謝老師!
陳詩晗老師
2020 05/19 15:57
你把這調(diào)整為一致的,再看一下
84784972
2020 05/19 15:59
其他費(fèi)用填上就對(duì)了,有結(jié)轉(zhuǎn),業(yè)務(wù)活動(dòng)表數(shù)字沒過來,老師
陳詩晗老師
2020 05/19 16:00
填寫上就會(huì)變動(dòng)的,你重新生成一下報(bào)表
84784972
2020 05/19 16:19
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/19 16:29
不客氣,祝你工作愉快。
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