不是，是以前年度的

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？如果是的話，在當(dāng)年匯算清繳怎么做的？

19年的匯算清繳還沒有做，19年以前的多計(jì)提的折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

一八年的你匯算清繳調(diào)增了嗎？

說的就是一九年以前年度的。

沒有

19年的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 19年匯算清繳抵扣的少了 結(jié)轉(zhuǎn)多少寫多少

那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要怎么寫，我沖紅了以前多計(jì)提的折舊，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)

借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸制造費(fèi)用負(fù)數(shù) 借庫存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)。

我的累計(jì)折舊是本年發(fā)生額累計(jì)是負(fù)數(shù)，不用處理嗎？

那你固定資產(chǎn)折舊攤銷表本年的累計(jì)折舊零就可以。

好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)

不用客氣的，