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19年12月多計提的折舊 20年沖銷 分錄是借管理費用-折舊 紅字。貸累計折舊 紅字？
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你好 要走借累計折舊 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 。 不能直接走管理費用的
2020 03/14 11:30
84784964 
2020 03/14 12:29
19年暫估費用
20年沖銷分錄
借管理費用 紅字
貸 應付賬款 紅字
又做了一筆
借管理費用 正數
貸應付賬款 正數
是不是科目也掛錯了
meizi老師 
2020 03/14 12:33
你好 你19年暫估是因為沒取得發票 才暫估的 是嗎？現在2020年收到發票才紅沖處理？
84784964
2020 03/14 12:33
是的
meizi老師
2020 03/14 12:35
你好 嗯 是的 因為你19年暫估了 現在2020年收到發票的話 你可以這樣來做的。
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