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什么是合并抵消分錄, 舉例

84785029| 提問時間:2020 05/19 13:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
合并報表抵消分錄: 一、影響合并報表的合并抵消分錄? 1.本期內部交易,本期實現對外銷售? 借:營業收入(內銷方銷售收入金額)? 貸:營業成本(內銷方銷售收入金額)?? 2.本期內部交易,本期未實現對外銷售? 借:營業收入(內銷方銷售收入金額)? 貸:營業成本(內銷方實際成本)? 存貨(內銷方銷售毛利)? 借:遞延所得稅資產(上述銷售毛利*25%)??? 貸:所得稅費用(上述銷售毛利*25%)?? 3.前期內部交易,本期實現對外銷售? 借:未分配利潤——年初? 貸:營業成本(交易毛利)? 借:所得稅費用(上述交易毛利*25%)? 貸:遞延所得稅資產(上述交易毛利*25%)…….轉回上期確認?? 4.前期內部交易,本期仍未實現對外銷售? 借:未分配利潤——年初? 貸:存貨(毛利)
2020 05/19 13:20
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