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問題已解決

為什么固定資產清理轉入營業外支出的金額,要調增呢?

84784962| 提問時間:2020 05/19 14:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們報廢的話正常報廢 不需要調整的
2020 05/19 14:45
84784962
2020 05/19 14:49
就是需要調增了,情況不正常
84784962
2020 05/19 14:50
19年該資產在處置之前計提的折舊需要納稅調增,填報A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表(原因:18年一次扣除了)。固定資產清理如為收益在收入明細表填報即可;如為損失,填報A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表。
84784962
2020 05/19 14:50
這是昨天老師的回復,我沒及時追問
84784962
2020 05/19 14:51
就是有1筆固定資產18年4月份入賬的,5月份計提折舊的,19年8月份做固定資產清理的,18年選擇了固定資產一次性扣除,現在做19年匯算清繳
meizi老師
2020 05/19 14:57
你好 不正常就調增處理的 ; 上面是我回復的嗎
84784962
2020 05/19 14:59
好像不是,我記得了,我想為為啥是調增不是調減呢
meizi老師
2020 05/19 15:05
你好 是的我也記得我沒回復你這個 。 你正常報廢就可以稅前扣除 。 不是正常報廢 就屬于稅局未核準的資產損失是不允許稅前扣除 。所以要調整的
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