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固定資產清理后最終轉入營業(yè)外支出,請問這里匯算清繳時,要將營業(yè)外支出的金額調增嗎?

84784966| 提問時間:2023 04/21 11:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是看情況的。稅局認可你這個支出,你就可以不用調,沒有認可的就要調。
2023 04/21 11:37
84784966
2023 04/21 11:37
那怎么判斷是認可還是不認可呢? 要拿去咨詢稅務局么
宋生老師
2023 04/21 11:38
你好,是的,就是去問他們。
84784966
2023 04/21 11:39
那收到政府補助的,計入營業(yè)外收入 科目下,是否還需要調整呢?
宋生老師
2023 04/21 11:40
你好,這個也得稅務局認定,一般都是要交的。
84784966
2023 04/21 11:43
當月記的營業(yè)外收入,預繳企業(yè)所得稅時會填入,年終匯算清繳應該不用再填這筆數(shù)了吧
宋生老師
2023 04/21 11:44
是的你如果平時季度已經交過了,就不用再調了。
84784966
2023 04/21 11:48
如果當月繳納的滯納金,年終也不用再次調增吧?
宋生老師
2023 04/21 11:49
你好,你繳納的資料金是沒有扣稅呀,所以年終要調啊。
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