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老師。不懂為什么賬面成名要除以1-9%

84785035| 提問時(shí)間:2020 05/20 07:45
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
1.因?yàn)橛衩鬃鳛檗r(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣。向農(nóng)民收購時(shí)借原材料3640*(1-9%)應(yīng)交稅費(fèi)3640*9%貸銀行存款3640,原材料成本是倒擠的。2.支付運(yùn)費(fèi)借原材料100應(yīng)交稅費(fèi)100*9%貸銀行存款100? 100*9%,運(yùn)費(fèi)正常抵扣
2020 05/20 07:53
文靜老師
2020 05/20 08:09
更正下,3640是農(nóng)產(chǎn)品的賬面成本,不是買價(jià)。因?yàn)橛衩鬃鳛檗r(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣。向農(nóng)民收購時(shí)借原材料X*(1-9%)(最后算)應(yīng)交稅費(fèi)X*9%貸銀行存款X,原材料成本是倒擠的。賬面成本=X*(1-9%)=3640,所以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=X*9%=3640/(1-9%)*9%。運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣100*9%,所以轉(zhuǎn)出3640/(1-9%)*9%?100*9%
84785035
2020 05/20 08:50
啊。賬面成本不是計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
文靜老師
2020 05/20 08:57
不是的,農(nóng)產(chǎn)品是倒算,用買價(jià)*9%算進(jìn)項(xiàng)稅,倒算賬面成本=買價(jià)*(1-9%)。運(yùn)費(fèi)是正算,用運(yùn)費(fèi)成本直接計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅。農(nóng)產(chǎn)品比較特殊
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