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發票認證就是登錄發票綜合平臺,勾選,就叫認證,時間是360天。抵扣沒有時間限制,比如確定用于福利的產品,先認證勾選,再不抵扣勾選。都進成本

84784959| 提問時間:2020 05/24 14:37
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 福利費是先勾選認證,然后再進項稅額轉出就可以了。
2020 05/24 14:37
84784959
2020 05/24 21:18
購買稅控盤的話,先認證,然后不抵扣勾選啊。我說的到底對不對,不肯定也不否定。本來就存在不知道,回答的還這么不準確啊。
84784959
2020 05/24 21:18
一個老師一個樣,煩死人
84784959
2020 05/24 21:20
你們打個字真金貴
答疑蘇老師
2020 05/25 10:19
你好 同學你說的不對,稅控盤也是認證就可以了,不用不抵扣勾選,如果沒有銷項稅額的話,可以做留底。或者啥時抵扣啥時勾選認證。
84784959
2020 05/25 10:23
哪個不抵扣勾選就是個擺設,不需要用的吧
答疑蘇老師
2020 05/25 10:24
你好 是的 老師這邊一直沒用。
84784959
2020 05/25 10:28
只要是專票就得認證,不能抵扣就進項轉出。賬務處理,增值稅申報表手動填寫反應就是,但是聽老師說,稅控盤認證了,就只能抵進項,不能全額。
答疑蘇老師
2020 05/25 10:34
你好 是的 稅控盤想全額抵扣是不能認證的,不過同學已經認證了就只能抵扣進項稅額了。
84784959
2020 05/25 10:41
稅控盤取得專票不想抵扣直接 就不抵扣勾選哪里勾選 就可以了,價稅合計進成本,購買的產品,取得專票。用于職工福利 ,也是直接 在不抵扣勾選哪里勾選,對不對啊。如果當初不知道,直接認證,后面知道用于職工福利,怎么做啊,直接賬務處理進項稅轉出嗎?發票平臺不需要做什么嗎?
答疑蘇老師
2020 05/25 10:48
你好 是的 如果同學本來就知道不抵扣的話,可以用不抵扣勾選。這個選了以后,以后就不可以抵扣了。當初不知道的話,需要勾選認證,如果用于職工福利的話,就是借成本費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 發票平臺不需要做什么
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