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問題已解決

老師,我們是建筑公司,做的是外墻涂裝,買進來的涂料開具的發票要不要在備注欄寫工程工程和工程地址?

84784969| 提問時間:2020 05/27 10:25
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 不用的
2020 05/27 10:25
84784969
2020 05/27 10:52
那工人工資這塊我們是找的勞務公司,他們給我們開發票,這個要不要寫工程名稱和工程地址?
蔣飛老師
2020 05/27 11:00
不用的 只有你們開票需要寫工程名稱和工程地址
84784969
2020 05/27 12:30
老師,現在我們開進來的進項都寫了工程名稱和工程地址,那這些進項如果我認證了做進項留底稅額,下個工程能不能抵扣這個工程留底的稅額?
蔣飛老師
2020 05/27 12:36
下個工程能可以抵扣這個工程留底的稅額的
84784969
2020 05/27 12:41
那如果現在的工程的進項我不認證也不入賬,在下個工程用可以嗎?
蔣飛老師
2020 05/27 12:45
是的, 可以的
84784969
2020 05/27 12:49
那這個工程購買的材料進項發票,這個材料不是要入這個工程的成本了,如果我不如這個工程的成本,入了下個工程的成本,或者另外一個工程的成本可以嗎?
蔣飛老師
2020 05/27 12:51
實踐中,也是可以的
84784969
2020 05/27 13:19
因為現在進項發票備注欄寫了工程名稱和工程地址,是不是成本只能入這個工程內,不能入不很發票備注欄不一致的工程,而此發票的進項稅可以作為留底稅,在其他工程抵扣。是不是這樣的?
蔣飛老師
2020 05/27 13:29
是的,你的理解很對
84784969
2020 05/27 16:02
成本只能入發票備注欄的項目,感覺對公司整體而言,公司申報增值稅和所得稅沒有影響是不是?因為申報增值稅和所得稅是按照公司申報的,而不是按照各個項目申報的
蔣飛老師
2020 05/27 16:04
是的, 思路是對的。
84784969
2020 05/27 16:12
那稅務要求有備注的進項發票的成本必須入改項目的成本,不能入其他項目的成本,是出于什么考慮的?為什么要有這個規定?
蔣飛老師
2020 05/27 16:16
誰受益誰負擔原則,收入與成本匹配。
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