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老師，匯算清繳時發現利潤表的管理費用和科目余額表的管理費用數字不一致，匯算清繳時期間費用表怎么填寫
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你好，是什么原因導致二者數據不一致呢？
2020 05/27 11:11
84785002 
2020 05/27 11:25
10月份時把管理費用-職工薪酬放在貸方放錯了
84785002
2020 05/27 11:28
請問現在怎么可以處理？
鄒老師 
2020 05/27 11:34
你好，需要把之前錯誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的，然后按調整之后的數據做匯算清繳申報
84785002
2020 05/27 12:02
現在要反結賬到2019年更改分錄嗎？那這樣要去稅務局改19年四季度財務報表和企業所得稅申報表嗎
鄒老師
2020 05/27 12:04
你好，需要反結賬到2019年做上面的處理（把之前錯誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的）
需要去做19年四季度財務報表和企業所得稅申報表的更正
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